西安市臨潼區2019年1—9月份財政預算執行情況和預算調整意見的報告

索 引 號:19121414295801 發布時間:2019-11-12 14:21 信息來源:財政局
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西安市臨潼區2019年1—9月份財政預算執行

情況和預算調整意見的報告

 

西安市臨潼區財政局局長   李增紅

 

 主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府委托,向人大常委會匯報我區2019年政府債務限額及1—9月份財政預算執行情況和預算調整意見,請審議。

一、關于2019年政府債務限額

西安市臨潼區第十八屆人大常委會第十四次會議審議通過我區2018年政府債務限額330,717萬元,其中:一般債務限額136,917萬元,專項債務限額193,800萬元。截止目前,上級未下達我區2019年政府債務限額,待下達后與年終決算一并匯報。

二、2019年1—9月份財政預算執行情況

今年,我區財政工作在區委的堅強領導下,認真貫徹落實黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持穩中求進工作總基調,圍繞“追趕超越”定位和“五個扎實”要求,緊扣“五新”戰略任務和“聚焦三六九,振興大西安”奮斗目標,嚴格落實區第十八屆人民代表大會第四次會議確定的目標任務,不遺余力執行減稅降費政策,積極應對宏觀經濟持續下行及重點稅源企業效益下滑等不利因素影響,及時采取有力措施,加強征管,挖潛增收,支持穩增長、調結構、強扶貧、惠民生、防風險各項工作,財政預算執行情況較為困難。

1-9月,財政一般公共預算收入完成106,384萬元,一般公共預算支出完成380,265萬元。其中民生支出322,121萬元,占到一般公共預算支出的84.71%;八項支出304,410萬元,占到一般公共預算支出的80.05%,同比增長4.67%。政府性基金收入完成43,107萬元,政府性基金支出完成94,395萬元。

(一)一般公共預算收入完成情況

1-9月,一般公共預算收入完成106,384萬元,為年初預算的75.49%,較上年同期增長6.77%,超平均進度690萬元。稅收收入完成59,718萬元,稅收占比56.13%。其中:

1、工商各稅收入完成45,985萬元,為年初預算的53.85%,較上年同期下降9.55%;

2、專項收入完成2,727萬元,為年初預算的59.12%,較上年同期下降14%;

3、耕地占用稅、契稅完成13,733萬元,為年初預算的48.96%,較上年同期下降55.04%;

4、行政事業性收費收入完成2,641萬元,為年初預算的66.42%,較上年同期下降5.68%;

5、罰沒收入完成4,186萬元,為年初預算的107.25%,較上年同期增長54.64%;

6、國有資源(資產)有償使用收入完成37,040萬元,為年初預算的249.29%,較上年同期增長289.2%;

7、政府住房基金收入完成72萬元,為年初預算的55.38%,較上年同期增長4.35%。

(二)一般公共預算支出完成情況

1-9月,一般公共預算支出完成380,265萬元,為年初預算的118.77%,較上年同期增長7.52%。其中:

1、一般公共服務支出23,254萬元,為年初預算的100.56%,主要是增加掃黑除惡專項工作、秦嶺北麓違建整治工作經費等;

2、公共安全支出14,681萬元,為年初預算的108.31%,主要是增加消防隊營房翻建項目經費等;

3、教育支出82,126萬元,為年初預算的107.42%,主要是增加義務教育學校全面改薄項目、學前教育建設項目經費等;

4、科學技術支出313萬元,為年初預算的27.03%;

5、文化旅游體育與傳媒支出7,215萬元,為年初預算的110.85%,主要增加是秦文化旅游開發有限公司貸款償還及博物館免費開放補貼等;

6、社會保障和就業支出75,192萬元,為年初預算的101.23%,主要是增加機關事業單位養老保險個人繳費退費;

7、衛生健康支出56,728萬元,為年初預算的111.51%,主要是增加秦皇醫院建設項目資金;

8、節能環保支出8,473萬元,為年初預算的201.55%,主要是增加煤改潔取暖專項補貼;

9、城鄉社區支出43,643萬元,為年初預算的254.58%,主要是增加保障性住房集合債券本息償還,渭北污水處理與再生水回用項目等基礎設施建設;

10、農林水支出36,770萬元,為年初預算的108.71%,主要是增加黑臭水體整治工程建設資金及污水處理項目經費等;

11、交通運輸支出2,954萬元,為年初預算的111.09%,主要是增加出租車燃油補貼;

12、資源勘探信息等支出1,091萬元,為年初預算的44.31%;

13、商業服務業等支出149萬元,為年初預算的95.51%;

14、自然資源海洋氣象等支出2,224萬元,為年初預算的113.24%,主要是增加大棚房清理整治工作經費等;

15、住房保障支出8,991萬元,為年初預算的167.18%,主要是增加保障房安居工程資金;

16、糧油物資儲備支出200萬元,為年初預算的140.85%,主要是增加應急成品糧食儲備管理費用和利息補貼;

17、災害防治及應急管理支出784萬元,為年初預算的125.24%,主要是增加消防隊租賃過渡房經費及消防員高危補助;

18、其他支出11,280萬元,為年初預算的352.28%,主要是增加中西部重點領域基礎設施補短板補助資金;

19、債務付息支出4,197萬元,為年初預算的174.44%,主要是增加債券利息。

(三)政府性基金預算收入完成情況

1-9月,我區政府性基金預算收入完成43,107萬元,為年初預算的23.95%,較上年同期下降43.45%。其中:

1、國有土地使用權出讓收入37,877萬元,為年初預算的21.85%,較上年同期下降44%;

2、城市基礎設施配套費收入4,328萬元,為年初預算的72.13%,較上年同期下降45.55%;

3、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用收入375萬元,為年初預算的375%,較上年同期增長420.83%;

4、污水處理費收入150萬元,較上年同期增長25%;

5、其他政府性基金收入377萬元,為年初預算的67.32%,較上年同期下降17.14%。

(四)政府性基金預算支出完成情況

1-9月,我區政府性基金預算支出完成94,395萬元,為年初預算的62.11%,較上年同期增長44.59%。其中:

1、文化旅游體育與傳媒支出120萬元,年初無預算;

2、社會保障和就業支出237萬元,為年初預算的33.43%;

3、城鄉社區支出88,157萬元,為年初預算的59.22%;

4、農林水支出27萬元,年初無預算;

5、其他支出1,021萬元,為年初預算的53.01%;

6、債務付息支出4,833萬元,為年初預算的1006.88%,主要是增加地方政府專項債券利息。

三、2019年財政預算調整意見

(一)財政一般預算收入調整

我區財政一般預算收入年初預算為140,925萬元,市財政調整后全年目標任務130,900萬元,調減10,025萬元。根據收入完成情況,各項收入具體調整如下:

1、工商各稅收入年初預算85,394萬元,調減21,525萬元,預算調整為63,869萬元;

2、耕地占用稅年初預算13,941萬元,調減5,000萬元,預算調整為8,941萬元;

3、契稅年初預算14,110萬元,調減5,000萬元,預算調整為9,110萬元;

4、專項收入(教育費附加)年初預算4,613萬元,調減1,000萬元,預算調整為3,613萬元;

5、國有資源(資產)有償使用收入年初預算14,858萬元,調增22,200萬元,預算調整為37,058萬元;

6、行政事業性收費收入年初預算3,976萬元,不予調整;

7、罰沒收入年初預算3,903萬元,調增300萬元,預算調整為4,203萬元;

8、政府住房基金收入年初預算130萬元,不予調整。

(二)財政一般預算可安排財力

我區當年財政一般預算收入為130,900萬元,按照現行財政體制算賬,加上上級一般性轉移支付72,430萬元,上級專項補助收入164,491萬元,新增地方政府一般債券39萬元,再融資一般債券5,295萬元,動用預算穩定調節基金3,160萬元,上年結余24,421萬元,政府性基金調入50,000萬元,減去各項上解支出預計8,735萬元,置換一般債券還本5,295萬元,則我區當年可安排財力預計為436,706萬元。預算調整后,上級還將陸續追加一些專款,待年終決算時一并匯報。

(三)財政一般預算支出調整

我區財政一般預算支出年初預算為320,173萬元,根據指標系統統計,目前指標全年需支出587,482萬元,按照財力計算,支出缺口150,776萬元,經過梳理項目實施情況,加強項目管理,調整優化支出結構,本次預算調整為476,358萬元,調增156,185萬元。為此,可用財力436,706萬元減去全年預計支出476,358萬元,年終預計赤字39,652萬元,但還未考慮后三個月其他民生配套資金、人員目標考評獎、重大事項等不可預見支出,財政收支矛盾極其尖銳,要達到收支平衡難度很大,但我們會盡最大努力實現年終收支平衡。各項支出的調整意見為:

1、一般公共服務支出年初預算23,124萬元,市級追加268萬元,區級追加6,041萬元,預算調整為29,433萬元;

2、國防支出年初預算56萬元,不予調整;

3、公共安全支出年初預算13,554萬元,市級追加517萬元,區級追加3,611萬元,預算調整為17,682萬元;

4、教育支出年初預算76,455萬元,市級追加23,708萬元,區級追加9,287萬元,預算調整為109,450萬元;

5、科學技術支出年初預算1,158萬元,市級追加82萬元,預算調整為1,240萬元;

6、文化旅游體育與傳媒支出年初預算6,509萬元,市級追加529萬元,區級追加1,997萬元,預算調整為9,035萬元;

7、社會保障和就業支出年初預算74,276萬元,市級追減1,393萬元,區級追加18,677萬元,預算調整為91,560萬元;

8、衛生健康支出年初預算50,874萬元,市級追加8,536萬元,區級追加6,461萬元,預算調整為65,871萬元;

9、節能環保支出年初預算4,204萬元,市級追加6,362萬元,區級追加4,465萬元,預算調整為15,031萬元;

10、城鄉社區支出年初預算17,143萬元,市級追加5,571萬元,區級追加20,798萬元,預算調整為43,512萬元;

11、農林水支出年初預算33,825萬元,市級追加13,603萬元,區級追加9,061萬元,預算調整為56,489萬元;

12、交通運輸支出年初預算2,659萬元,市級追加1,594萬元,區級追減53萬元,預算調整為4,200萬元;

13、資源勘探信息等支出年初預算2,462萬元,市級追加542萬元,區級追減1,208萬元,預算調整為1,796萬元;

14、商業服務業等支出年初預算156萬元,市級追加16萬元,區級追加93萬元,預算調整為265萬元;

15、自然資源海洋氣象等支出年初預算1,964萬元,市級追加33萬元,區級追加686萬元,預算調整為2,683萬元;

16、住房保障支出年初預算5,378萬元,市級追加6,680萬元,區級追減1,484萬元,預算調整為10,574萬元;

17、糧油物資儲備支出年初預算142萬元,區級追加100萬元,預算調整為242萬元;

18、災害防治及應急管理支出年初預算626萬元,市級追加385萬元,區級追加347萬元,預算調整為1,358萬元;

19、預備費年初預算3,202萬元,區級追減3,100萬元,預算調整為102萬元;

20、其他支出年初無預算,市級追加302萬元,區級追加11,280萬元,預算調整為11,582萬元;

21、債務還本支出年初預算1,135萬元,區級追減1,135萬元,調整后無預算;

22、債務付息支出年初預算1,271萬元,區級追加2,926萬元,預算調整為4,197萬元。

(四)政府性基金預算收入調整

政府性基金收入年初預算為180,000萬元,不予調整,在收入結構上進行調整,各項收入具體調整如下,其中:

1、土地出讓收入年初預算173,340萬元,調減700萬元,預算調整為172,640萬元;

2、城市配套費收入年初預算6,000萬元,不予調整;

3、污水處理費收入年初無預算,調增300萬元,預算調整為300萬元;

4、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費收入年初預算100萬元,調增400萬元,預算調整為500萬元;

5、其他政府性基金收入年初預算560萬元,不予調整。

(五)政府性基金預算可安排財力

今年政府性基金收入年初預算為180,000萬元,加上上級專項資金4,241萬元,公開發行置換專項債券32,400萬元,再融資專項債券3,820萬元,上年結余5,387萬元,減去置換專項債券還本3,820萬元,調入一般公共預算50,000萬元,基金財力為172,028萬元。預算調整后,各項收支還有變化,待年終決算時一并匯報。

(六)政府性基金預算支出調整

按照基金預算遵循以收定支、專款專用的原則,我區基金預算支出年初預算151,975萬元,調增20,053萬元,本次調整為172,028萬元。其中:

1、文化旅游體育與傳媒支出年初無預算,市級追加470萬元,區級追加20萬元,預算調整為490萬元;

2、社會保障和就業支出年初預算709萬元,市級追加200萬元,區級追加423萬元,預算調整為1332萬元;

3、城鄉社區支出年初預算148,860萬元,市級追加342萬元,區級追加11,051萬元,預算調整為160,253萬元;

4、農林水支出年初無預算,區級追加51萬元,預算調整為51萬元;

5、其他支出年初預算1,926萬元,市級追加1,254萬元,區級追加1,889萬元,預算調整為5,069萬元;

6、債務付息支出年初預算480萬元,區級追加4,353萬元,預算調整為4,833萬元。

四、后幾個月要做的主要工作

1、科學研判當前形勢,全力夯實收入任務。強化稅源分析,科學統籌安排,細化任務分解,密切財稅協作,持續抓好減稅降費政策落實,提升納稅服務質量以及稅收征管效率,堅持依法征管,挖掘增收潛力,抓好重點稅源、薄弱環節,盡力消化減稅降費帶來的收入缺口。不定期召開稅收聯席會議,在加強零散稅源管控上下功夫,加強與各園區、部門合作,堵塞漏洞,做到應收盡收;協調各方、互通信息,推動土地招拍掛進入快車道,持續跟進加快形成財政收入,想方設法提高稅收占比,確保財政收入量質并舉,全力完成調整后預算收入任務。

2、統籌安排整合資金,緩解收支平衡壓力。加大開源節流力度,主動挖潛,多管齊下,認真清點“家底”,盤活變現長期低效運轉、閑置等政府存量資產,繼續清理結轉結余資金;對預算單位實有資金賬戶清理再排查,規范單位財務運轉,盤活長期閑置財政存量資金;主動出擊,上門向上級匯報我區發展實際和需求,爭取上級支持,抓住各種機遇,確保在爭取中省市政策資金方面有更多突破,多渠道籌措整合資金,緩解財政收支壓力,彌補收支缺口,確保全年實現預算平衡和財政平穩運行。

3、調整優化支出結構,加強民生重點保障。政府帶頭過“緊日子”,統籌安排,嚴格按照中央要求大力壓縮一般性支出,力爭壓縮到10%以上,堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序,硬化預算約束,強化支出管理,嚴控各項追加;在優化支出結構上下功夫,對安排的所有項目再次梳理,對執行進度緩慢或暫不實施的項目資金進行收回重新統籌安排,把有限的財政資金集中用于重點民生項目上。

4、持續加強債務管控,防范化解重大風險。嚴格落實黨中央、國務院關于防范化解地方政府隱性債務風險的決策部署,完善制度建設,從源頭加強債務管理,從嚴整治舉債亂象,嚴格遏制新增政府債務。穩妥化解存量債務,對政府隱性債務再排查,進一步完善政府債務臺賬,健全地方政府隱性債務常態化監測,實現對所有隱性債務全覆蓋,定期研判,采取有效措施,積極做好債務風險預警及應急處理工作,積極主動、扛起職責擔當,堅決守住不發生系統性債務風險底線。

5、加強預算績效管理,提高資金使用效益。全面啟動預算單位績效管理工作,運用單位自評和第三方重點評價相結合的辦法,實施預算績效管理全覆蓋。加強績效評價結果運用,充分體現在2020年部門預算編制中,把有限的資金用好、用活;持續發揮“財政安排項目資金計劃表”、“項目支出績效目標申報表”的約束作用,督促預算單位強化預算約束,規范預算執行,實現預算和績效管理一體化,逐步做到“花錢必問效、無效必問責”,提高資金使用效益。

2019年,我們在區委的堅強領導下,在區人大、區政協的監督和支持下,積極作為,勇于擔當,銳意改革,增強財政保障能力,全力確保完成各項財政工作任務,努力譜寫大西安東部新城追趕超越新篇章!

         

附件:2019預算調整表.xlsx

 

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